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审计署:中石油所属9单位违规招标涉合同额260亿
时间:2022-09-21 00:01 点击次数:
本文摘要:据审计署网址信息,中国石油天然气集团公司2012年度财务公开审计数据显示,二零零六年十一月至2013年10月,隶属抚顺石化分公司等9家企业一部分建设工程和材料采购未按照规定招投标,涉及到合同金额260.35亿人民币,在其中建设工程238.51亿人民币、材料采购21.84亿人民币。

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据审计署网址信息,中国石油天然气集团公司2012年度财务公开审计数据显示,二零零六年十一月至2013年10月,隶属抚顺石化分公司等9家企业一部分建设工程和材料采购未按照规定招投标,涉及到合同金额260.35亿人民币,在其中建设工程238.51亿人民币、材料采购21.84亿人民币。审计汇报全文如下:依据《中华人民共和国审计法》的要求,审计署2013年对中国石油天然气集团公司(下称中石油集团)2012年度财务公开开展了审计,关键审计了中石油集团总公司及西南油气田分公司、抚顺石化分公司、东北地区销售分公司、中油投资管理有限责任公司等20个隶属公司,并对相关事宜开展了拓宽审计。一、基本情况及审计点评建议中石油集团创立于一九九八年10月,注册资金3799亿人民币,有着二级国有独资和子公司72家、机关事业单位8家、社团组织1家,关键从业石油、燃气勘探开发、采掘;石油炼制、石油化工设备以及它化工原材料的生产制造、贮运及貿易,原油、天燃气管道运送及貿易;有关工程设计科学研究与服务项目等。据中石油集团合拼财务报告体现,其2012年底总资产34094.两亿元、负债总额15453.一亿元、所有者权益总金额18641.一亿元;当初完成主营业务收入26692.53亿人民币,纯利润1391.75亿人民币,负债率45.32%、资产总额回报率7.29%。

立信会计师公司审计了该集团公司2012年度合拼财务报告并出示了规范无保留意见的审计汇报。审计署审计结果显示,中石油集团基础能严格执行我国宏观经济政策现行政策,2012年度财务报告整体上较为真正地体现了公司经营情况和运营成效。审计也发觉,中石油集团在生产运营、内控管理等层面存有一些难题,有的管理者还因涉嫌比较严重违法乱纪。

二、审计发觉的关键难题(一)财务核算和财务会计存在的不足。1.2012年,中石油集团隶属10家企业存有本期燃气销售收益记入第二年、盘盈成品油批发未抵减期间费用等难题,从而导致收益少计0.32亿人民币,成本多计5.91亿人民币、少计0.两亿元,造成 2012年少计盈利6.03亿人民币。2.2012年,隶属辽河油田安装设备工程设计公司等5家企业未按照规定列入合并财务报表范畴,造成 少计财产5.13亿人民币、债务2.两亿元、所有者权益2.93亿人民币。

3.至2012年底,中石油集团未按照规定将3.52亿人民币国拨资本性存量资金,变为对我国石油化工股权有限责任公司(下称中国石油股份有限公司)的委贷。(二)实行我国国家经济政策和公司重特大经济发展管理决策中存在的不足。1.2012年4月至十二月,隶属西南油气田分公司违背我国有关严禁以大、中小型煤田生产燃气为原材料基本建设LNG(lng天然气)新项目的要求,向华油燃气达州有限责任公司LNG新项目供货燃气。

2.至2012年底,隶属四川销售分公司二零零六年至今回收的55座加气站、吉林省销售分公司二零一一年10月租入的8座加气站证件不齐备。3.2012年至2013年4月底,隶属烟台市等130家销售分公司超出发展改革委基准价销售成品油批发18.38万吨级,差价累计0.36亿人民币。4.二零一零年至2012年,隶属抚顺石化分公司项目投资22.35亿人民币的电厂改建新项目没经审批,且应用加工工艺不成熟造成 8751万余元国有资产处置遭遇损害。5.截止2013年五月,辽河油田分公司没经审批于二零一一年十月动工基本建设的双6地底储气库新项目进行项目投资21.三亿元。

该新项目2013年十一月才得到 审批。6.隶属西南油气田分公司深圳龙岗燃气试采工程项目未按照规定程序实施,并在没法做到预期目标的状况下再次增加项目投资,该新项目二零零六年至2013年6月间产供气量不断降低。

7.中国石油股份有限公司于二零零七年十二月与外商联合开发的川东北地区高硫含量燃气新项目至2013年6月仍未竣工建成投产,一直无法完成二零零九年燃气初次建成投产的预期目标。(三)内控管理存在的不足。1.建筑项目管理工作。(1)二零一一年6月,隶属中国石油北燃(沈阳)天然气有限责任公司未按照规定报检上级领导企业准许,即动工基本建设龙栖湾燃气工程,至2013年6月顺利完成项目投资686.42万余元。

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(2)至2012年底,隶属四川销售分公司有9座从外企业代建的加气站,未依照中国石油股份有限公司要求消除代建协议书。(3)二零零六年十一月至2013年10月,隶属抚顺石化分公司等9家企业一部分建设工程和材料采购未按照规定招投标,涉及到合同金额260.35亿人民币,在其中建设工程238.51亿人民币、材料采购21.84亿人民币。(4)二零零九年至2012年,隶属辽河油田分公司和吉林油田分公司有1.34平方公里增加土地未获得宣布商业用地办理手续。

(5)二零零九年至2012年,隶属吉林油田分公司属下新木采油厂和松原采气厂对工程施工管控不及时,其生产安全科与私营施工单位套入较标准化的土石方工程预算定额,多付款工程进度款155.25万余元。(6)二零零九年至2012年十一月,隶属抚顺石化房地产业综合性开发设计股权有限责任公司超资质证书开发设计建筑项目,并且用已被政府部门取回的土地使用权证作质押违反规定股权融资2.五亿元。(7)至2013年6月,隶属抚顺石化分公司已完工的原油二厂燃气运用更新改造和洗化厂燃气运用更新改造新项目,因为配套设施管路基本建设进展慢等没法投入使用,涉及到项目投资1.38亿人民币;大西北销售分公司二零一一年对接的11个储罐(容积26万立方)一直闲置不用。

2.资产和金融业业务流程管理层面。(1)99年至二零一一年,隶属吉化集团企业没经中石油集团准许向其控股企业外借资产,2012年五月产生损害1.52亿人民币。(2)隶属昆仑银行股权有限责任公司克拉玛依支行因贷前审批关不紧、信贷管理不及时,派发给新疆省天晟实业公司有限责任公司的借款等额本息贷款5.7亿人民币,至2013年10月所有遭遇损害风险性。

3.财产、产权年限、股份管理工作。(1)二零一零年至2013年,隶属昆仑信托有限责任公司企业对其与相关普通合伙人和公司相互开设的合伙制企业的会计开支管控不及时,导致合伙制企业的执行合伙人虚造咨询费开支2700万余元。(2)二零一一年和2012年,隶属昆仑信托有限责任公司企业和中油投资管理有限责任公司在集合信托所合营企业不断亏本的状况下,按固定资产原值转让了在其中由15个普通合伙人申购的集合信托,委托担负了784.83万元投资损害风险性。

(3)二零零九年十一月,隶属中国石油昆仑燃气有限责任公司未报检准许与沈阳市德源新能源科技有限责任公司开设的中外合资企业,至2013年6月总计亏本1164万余元。(4)2012年十月,隶属长春市销售分公司在其所回收加气站的转让方未按合同书承诺变动加气站用地性质、将土地使用权证变动至本企业户下的状况下,付款回收余款2400万余元,至2013年10月该土地资源仍在租赁承包。(5)至2012年底,隶属西南油气田分公司未按照规定取缔员工持仓公司的本人股权,涉及到额度1418.34万余元。

4.燃气销售层面。(1)二零零七年至2012年,隶属兰州石化分公司违背中国石油股份有限公司成品油统销管理规定,销售油浆和燃料油等46.47万吨级;计划外销售成品油批发4.05万吨级。(2)二零一零年至2013年4月,隶属北京市销售分公司等公司小于出厂价或向无成品油批发批發资质的公司销售成品油批发125.73万吨级,吉林油田分公司隶属吉港燃气公司将工业级气按民用气廉价销售燃气541.62万立方。

(3)2012年,因产供销管理方法错位,隶属大连市国际海运分公司装车成品油的船只滞港336船次、总运输量240.96万吨级,因此付款船只滞期费1408.54万余元。5.油气田对外开放协作及员工持仓公司层面。(1)2008年至2013年五月,隶属吉林油田分公司在油田区块联合开发行为主体特性已转变的状况下未立即相对变动油田区块项目合作分为方法、辽河油田分公司油田区块项目合作未按合同书承诺向合作者扣除未及时注资贷款利息等,导致国有制盈利外流3761.07万余元、遭遇外流698.91万余元。

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(2)二零一零年至2013年三月,隶属吉林石化分公司驱动力二厂和辽河油田分公司欢喜岭采油厂将煤灰、轻芳烃等,免费交给员工持仓的集体所有制或自主经营公司收购销售,涉及到额度5013.三万元。(3)至2013年6月,隶属辽河油气田局有2万亩农业用地由辽海集团公司泰兴农业公司等8家员工持仓的自主经营公司免费应用,用以栽种稻谷、养魚等。(4)2012年至2013年五月,隶属兰州市润滑脂科学研究开发设计管理中心和东北地区销售抚顺市分公司的员工持仓公司或关系企业,将所获盈利3032.73万余元以奖励金、集体福利等为名派发给所述2家企业的员工或有关工作人员。

6.信息化规划管理工作。(1)至2012年,隶属吉林省销售分公司应用的销售ERP系统和加气站智能管理系统现有33个系统软件用户权限不符财务职责规定。

(2)因为加气站智能管理系统容许为本人无记名加油充值卡的成品油消費出具所得税增值税专票,至2012年10月中国石油股份有限公司九台运营处共为职工无记名加油充值卡出具433.55万余元的所得税增值税专票,最后不知去向。(3)二零一一年至2012年,对2个个体户短时间以现钱开展加油卡充值3.67亿人民币的出现异常个人行为,中石油集团加气站智能管理系统未完成合理监管。7.2012年,隶属吉林省销售分公司和吉林石化分公司以租用方法超标配备23辆公务车。

三、审计解决及整顿状况对审计发觉的难题,审计署已依规出示了审计汇报、下发了审计认定书。中石油集团实际整顿状况由其向社会发展公示。审计发觉的有关工作人员因涉嫌经济发展违法乱纪案件线索,移交相关部门进一步调研解决。


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